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    甘肅省黨員教育中心2022年部門預算公開說明

    來源: 甘肅省黨員教育中心 更新于: 2022-03-11 11:12:00

    ????按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發<財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》,現將2022年部門預算公開如下:

    ????一、部門職責

    ????1.負責全省黨員教育和鄉村干部培訓工作規劃、計劃制定和綜合指導服務。

    ????2.承擔全省基層黨員干部省級示范教育培訓任務。

    ????3.負責全省鄉村干部培訓。

    ????4.負責全省黨員教育和鄉村干部培訓師資隊伍、教學基地、教材資源建設與管理。

    ????5.負責全省黨員電化教育、黨員干部現代遠程教育和黨員教育信息化工作。

    ????6.承擔中央組織部黨員教育中心有關工作任務。

    ????7.承擔省委組織部安排的其他相關培訓、輪訓、調訓工作。

    ????8.負責甘肅省黨員干部教育基地的管理。

    ????二、機構設置

    ????甘肅省黨員教育中心是省委組織部管理的公益一類事業單位,副廳級建制。設5個內設機構,包括綜合部、教育培訓部、學員管理部、遠程教育部、信息化部,核定全額撥款事業編制35名,現有在編在崗工作人員27名。

    ????三、部門收支總體情況

    ????(一)收入預算

    ????2022年預算收入3920.94萬元(詳見部門預算公開表1、2),比2021年預算增加320.16萬元,增長8.9%,增長的主要原因是由于受疫情影響項目經費有結轉和工作人員數量增加。包括:一般公共預算收入3611.5萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,上年結轉收入309.44萬元,其他收入0.00萬元。

    ????(二)支出預算

    ????2022年支出預算3920.94萬元(詳見部門預算公開表3),比2021年預算增加320.16萬元,增長8.9%,增長的主要原因是由于受疫情影響項目經費有結轉和工作人員數量增加。包括:

    ????1.一般公共服務支出3834.97萬元。

    ????2.社會保障和就業支出32.92萬元。

    ????3.衛生健康支出22.02萬元。

    ????4.住房保障支出31.03萬元。

    ????四、一般公共預算情況

    ????2022年省本級一般公共預算支出3611.5萬元(詳見部門預算公開表4、5、6、7),具體安排情況如下:

    ????(一)基本支出

    ????2022年基本支出411.5萬元,比2021年預算增加74.92萬元,增長22.2%,增長的主要原因是工作人員增加,同時人員工資調標,津補貼、社保及公積金等同步增長。

    ????(二)項目支出

    ????2022年一般公共預算撥款項目支出預算3200萬元,與2021年持平。

    ????五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

    ????(詳見部門預算公開表8、9)

    ????1.因公出國(境)費用0.00萬元,與上年持平。

    ????2.公務接待費0.00萬元,與上年持平。

    ????3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元,與上年持平。

    ????4.培訓費3000萬元,與上年持平。

    ????5.會議費0.00萬元,與上年持平。

    ????六、其他重要事項情況說明

    ????(一)政府性基金預算支出情況(詳見部門預算公開表10)

    ????2022年預算無政府性基金預算支出,相關表格為空表。

    ????(二)非稅收入情況

    ????2022年預算無非稅收入預算。

    ????(三)政府采購情況

    ????2022年政府采購預算總額157.81萬元,其中:政府采購貨物預算84.39萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算73.42萬元。

    ????(四)國有資產占用情況

    ????上年末固定資產金額為37.24萬元。無單價20萬元以上的設備。2022年度擬購置固定資產總額為30萬元,主要為計算機設備、打印設備、辦公家具等,已列入政府采購預算。

    ????七、預算績效管理情況

    ????(一)2021年預算績效管理工作情況。2021年甘肅黨員教育中心培訓經費項目實行績效目標管理,涉及省級財政安排一般公共預算財政撥款3200萬元。根據2021年省級示范培訓計劃,建立專項資金績效管理和評價體系,完成績效目標申報。根據全年培訓項目實施情況,客觀合理開展績效自評。受疫情影響,全省黨員教育省級示范培訓計劃進行了調整,甘肅黨員教育中心培訓經費結轉285.65萬元,預算執行率達到91.1%,績效目標自評得分99.11分。

    ????(二)2022年部門預算項目支出績效目標情況。2022年甘肅黨員教育中心培訓經費項目繼續實行績效目標管理,涉及省級財政安排一般公共預算資金3200萬元,與2021年持平。根據2022年省級示范培訓計劃,完成績效目標申報。

    ????八、名詞解釋

    ????財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

    ????社會保障和就業:指用于保障機構正常運行、開展業務工作及離退休人員的經費。

    ????住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出,依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

    ????衛生健康支出:指用于行政事業單位職工醫療保障支出。

    ????基本支出:指保用于障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    ????項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    ????“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出(含外賓接待)。

    ????會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

    ????培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

    ????機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

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    ????附件:

    ????1. 甘肅省黨員教育中心2022年部門預算公開表

    ????2. 甘肅省黨員教育中心2022年項目績效目標表

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    ????甘肅省黨員教育中心

    ????2022年3月10日

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